Procedimenti di affidamento
Tipi di documenti
La documentazione relativa alle gare che si intendono rendicontare è la seguente:
- Determina a contrarre;
- Bando;
- Lettere di invito;
- Verbali di gara;
- Determina di aggiudicazione;
- Contratto.
La documentazione va caricata nella sottosezione relativa ai procedimenti.
Nelle istanze di progetto (istanza 3202), si tratta della sottosezione “B.2.c Procedimenti” presente nella sezione “B.2 Ammissibilità”.
Nelle istanze di rendicontazione di per stato di avanzamento (istanza 3203) e di rendicontazione per saldo (istanza 3205), si tratta della sottosezione “D.2.a Procedimenti” presente nella sezione “D.2 Rendicontazione”.
Come compilare ed inserire gli allegati
La sottosezione è composta dalla tabella dei procedimenti e dalla tabella della documentazione da collegare ad ogni procedimento.
Tabella dei procedimenti
Per iniziare la compilazione della tabella dei procedimenti, bisogna usare l’icona a forma di quadrato che si trova all’inizio della riga.
La tabella presenta queste colonne:
| CIG | Valorizzare questa colonna con il CIG Nel caso si tratta di un affidamento che non richiede un CIG, bisogna inserire un CIG fittizio (999001 e così via) |
| Oggetto della procedura | Valorizzare questa colonna con l’oggetto inserito nella determina di aggiudicazione |
| Imponibile aggiudicato/contrattualizzato | Inserire l’importo indicato nelle determina di aggiudicazione |
| IVA aggiudicato/contrattualizzato | Inserire l’importo dell’IVA che verrà versata |
| Importo Totale aggiudicato/contrattualizzato | Campo calcolato in automatico sulla base dei due precedenti |
| Determina impegno/aggiudicazione | Inserire il numero della determina |
| Data Determina Impegno/aggiudicazione | Inserire la data della determina |
| Variante | Questo campo può essere valorizzato con Sì/No. Bisogna indicare “sì” quando si sta inserendo l’aggiudicazione di una variante o quando si sta inserendo una determina di impegno per un aumento prezzi. |
| Procedimento annullato | Questo campo può essere valorizzato con Sì/No. La tabella NON CONSENTE l’eliminazione delle righe: quindi bisogna indicare “si” quando si intende escludere dalla rendicontazione un procedimento. |
| Note | |
| Motivare assenza CIG | Scegliere l’opzione dal menù a tendina |
| Tipo procedura | Scegliere l’opzione dal menù a tendina |
| Importo base di gara | Indicare l’importo con cui è stata avviata la gara |
Ogni riga di questa tabella corrisponde ad un procedimento di affidamento che si intende portare in rendicontazione.
I dati dichiarati in questa sezione, infatti, saranno recuperati al momento dell’inserimento delle fatture, quando ciascuna fattura dovrà essere associata al CIG pertinente.
NB
L’importo inserito nella cella “Importo Totale aggiudicato/contrattualizzato” sarà l’importo massimo che si potrà rendicontare. Per ciascun CIG, la somma delle fatture non potrà mai essere maggiore dell’importo totale aggiudicato/contrattualizzato.
Tabella della documentazione
La tabella della documentazione relativa a ogni gara è precompilata sulla base dei CIG inseriti nella tabella dei procedimenti: quando viene inserita una gara nella tabella dei procedimenti, viene creata una riga corrispondente nella tabella della documentazione.
Per inserire la documentazione bisogna individuare la riga del CIG desiderato e cliccare sull’icona a forma di libro.
Per velocizzare l’inserimento degli allegati, la documentazione di gara può essere inserita in un unico file ZIP, possibilmente nominando il file con il riferimento al CIG (ad esempio “doc_gara_CIG XYZXYZ”). L’unico vincolo è che il file sia di dimensione massima di 20 MB.
Per i dettagli sulle modalità di caricamento si può fare riferimento a questo file:
Come caricare la documentazione di gara
Approfondimento: inserimento di una variante o di un atto di maggiorazione d’impegno
Quando è necessario inserire un atto amministrativo che comporta la variante di un procedimento già inserito oppure un atto amministrativo che comporta una maggiorazione di impegno, si deve creare una nuova riga con lo stesso CIG del primo procedimento.
La riga va compilata in tutti i suoi campi, ricordandosi di impostare il campo “Variante = SI”, come indicato nell’immagine seguente:
In questo modo il sistema sommerà i campi “Importo totale aggiudicato” delle righe aventi lo stesso CIG e consentirà quindi di inserire tutte le fatture relative all’affidamento originario e quelle relative alla variante.
Approfondimento: Righe inserite per errore
La tabella non consente l’eliminazione delle righe.
Se una riga viene inserita per errore e bisogna segnalare che non va presa in considerazione ai fini della rendicontazione, nella colonna “Procedimento annullato” bisogna inserire “Sì” dall’apposito menù a tendina.
Le righe inserite per errore vanno compilate come evidenziato nell’immagine seguente:
